监察审计工作总结

时间：2024-09-15 02:46:26 工作总结我要投稿

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监察审计工作总结

　　总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此我们要做好归纳，写好总结。那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编精心整理的监察审计工作总结，希望能够帮助到大家。

监察审计工作总结

监察审计工作总结1

　　今年以来，在xxx公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司xxxx工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《xx建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为xx建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

　　一、工程现场情况

　　二、开拓性地开展跟踪审计工作。

　　我公司跟踪审计组于20xx年1月份开始进驻工程现场开展工作，承担xx工程(1)标段(包括在xx、xx行政区域范围内实施的xx、xx新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制)，完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核，并参加现场计量;参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

　　在进行跟踪审计活动中，我始终按照xxx公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的`投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

　　三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

　　xx工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。

　　四、工作体会

　　领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

　　审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

　　通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

　　在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

监察审计工作总结2

　　20xx年上半年里，我院在县委、政府和卫生主管部门的领导下，深入落实科学发展观，不断优化服务质量，认真开展“公立医院改革试点”工作，全力推进业务新区建设，圆满完成了上半年各项工作目标任务，为迎接“二甲”医院等级复评进行了积极准备。

　　一、主要任务目标完成情况

　　1、诊治门诊病员127745人次，收治住院病员7812人次，完成大中型手术2141台次，急诊8436人次。

　　2、治愈好转率91.8%，危重病人抢救成活率80.8%，门诊与出院诊断符合率97.5%,入院与出院诊断符合率99.7%，出院者平均住院日8.7天，病床使用率105.7%，病床周转次数19.7。

　　3、实现业务总收入4130万元，比去年同期增加550万元，上升15.53%；总支出4010万元；固定资产总额4156万元。门诊人均费用109.72元，住院人均费用3486.90元，每床日收费431.08元。

　　二、争先创优

　　医院获县委、县政府授予《“相如长歌”参演首届中国国际文化旅游艺术节演职人员组织奖》，南充市食品药品监管局授予《20xx年度药品不良反应（adr）监测工作先进单位》、县人社局授予《20xx年度医疗保险管理服务工作先进单位》等荣誉。妇产1科、ct室分别获病员赠送锦旗感谢。

　　职工个人获县级以上表彰6人次，其中获三军大一附院《20xx年度优秀进修生》1人、县委、县政府《20xx年度宣传工作先进个人》1人、县委《20xx年度工会工作先进个人》1人、南充市食品药品监管局《20xx～20xx年度全市adr监测工作先进个人》1人、县人社局《20xx年度医疗保险管理服务工作先进工作者》2人。

　　三、人才队伍建设

　　全院职工总数533人，其中在职职工353人（含在岗正式职工335人、三产业1人、病休2人、离岗待退15人、离退休138人。全院上班职工380人（含临聘人员42人、退休返聘3人）。

　　在职在岗职工中有各类专业技术人员308人，其中正高7人、副高21人、中级97人、初级153人（师121人、士32人）、待聘专业技术职称的新职工30人。

　　已选派3名专业技术人员在上级医院进修，外出短训或参加学术会17人次，请上级专家教授来院会诊或讲学、指导7次，开展远程医学教育授课3次。

　　经过在职学习，2名职工取得大专学历。

　　公开补充招聘20xx届本科医学生5名。

　　四、科研教学

　　在国家正规医学期刊发表学术文章5篇。

　　带教医学院校和职业技术学院的医学专业实习人员78人，接收乡医培训及进修等6人。

　　五、基本建设

　　购置了高档全身数字化彩色多普勒超声诊断仪、检验科信息管理（lis）系统、数字式六道心电图机、颈腰椎牵引床、无油压缩机，签订螺旋ct机保修合同3年、电梯维保合同1年，安装了院内重点部位安保监控摄像系统，投入317万余元。正在对老区住院楼各病区（科）治疗室进行维修改造，以应对“二甲”复评要求。

　　六、业务建设

　　不断规范卫技人员执业行为，确保依法执业落到实处。积极试行“临床路径管理”，制订了《临床路径实施方案》和《临床路径质量监控制度》，各专业提出了进入临床路径管理的病种名单，明确了责任和保障措施加以推进。

　　严格督查考核“三级查房”、“专科专治”、“疑难危重病人会诊讨论”等质量重点，坚持开展“病历质量月活动”，按“二甲”医院规定比例配备使用国家基本药物，严格监控抗菌药物分级管理制度执行、病员药品费用占医疗费用的比例等关键环节，抓“合理检查、合理治疗、合理用药”的常态运行，落实奖惩到位，促进质量管理不断硬化。

　　七、医院管理和改革

　　以迎接“二甲”医院复评为契机，院领导、职能部门和各科室对照学习新的《四川省综合医院评审标准》，认真自查、找漏补缺、增添措施、完善软件记录，要求凡是不属于现实客观条件限制、可以争取达标的项目，必须每分必争，在全院职工中形成了统一的思想和扎实的行动。

　　贯彻卫生部关于开展“三好一满意（即服务好、质量好、医德好，群众满意）”的活动，持续开展“治理医药购销领域商业贿赂专项活动”，坚持实行“二甲”医院只执行“二乙”收费标准等惠民措施，继续为缓解人民群众看病贵做实事。

　　稳步推进事业单位人事聘用制管理和岗位设置管理，制订了《岗位设置方案》报人事部门核准后，多方征求意见形成《岗位设置实施方案》并经公示和职代会审议通过，现正制订《竞聘上岗和岗位聘任实施方案》，力争在7月基本完成岗位设置工作，8～9月正式予以实施，力争9月底完成此项工作。

　　启动公立医院改革试点工作：认真实施我院承担的基层首诊和上下级医疗机构双向转诊、预约挂号服务等；积极开展药品“开零”服务、同级医院检查结果科学互认及上级医疗机构检查结果科学认可等，研究探索按病种付费、逐步实现药品零差率销售等改革。

　　八、关心职工生活，维护职工切身利益

　　协调落实了全院正式退休职工每月700元的生活补助问题；医院自行发放了长期病休和未在岗的.离岗待退职工每月700元的生活补助费；上报调整了职工夜班补助费标准，聘任初级职称28人，计发在职在岗职工20xx年终考核合格一次性奖励工资，办理护龄津贴始发及调标22人。评发了上一年度经济困难职工的生活补助。在元旦、春节、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等节日分别慰问了职工和相关群体。对生病住院的职工及时进行了慰问。

　　九、公益活动

　　组织医务人员上街开展学雷锋、树新风，“蓬安县第十五届科技之春宣传月”活动，派出医护人员和救护车为“蓬安县第十届桃花艺术节”医疗救护、高考和重大活动服务，抽派职工参与排练演出等其它指令性任务。

　　认真落实省卫生厅关于对口支援下级医院和落后地区乡镇医院的部署，20xx年6月1日起已开始对口支援南燕、高庙、茶亭三个乡镇卫生院工作，在接到对口支援凉山州越西县顺河、下普雄、新民3个乡镇中心卫生院的通知后，主动联系、及时前往该县卫生局，签订了对口支援协议书，开展了巡回医疗，落实了派遣中级卫生专业技术人员进行为期半年的业务工作带教指导、免费接收其急需专业人员进修培训和提供技术与管理咨询的相关事宜。

　　十、业务新区建设

　　住院楼建设项目已完成土建工程的主体施工、电梯项目招标，正在进行外墙装饰，其“二装”工程正在招标准备中。

　　二、三期工程（门诊楼、急诊部、医技楼、保障系统、辅助用房等）建设项目已完成全部图纸设计以及审图、预算、财政评审、招标等工作，七月五日施工及其监理的招投标开标，力争8月上旬正式开工建设。

监察审计工作总结3

　　纪检、监察审计处20xx年3月工作情况

　　1、已完成对XX晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。

　　2、已完成对晋宁黄磷有限公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。

　　3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。

　　4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的收集工作。

　　5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。

　　6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。

　　7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。

　　8、完成了对原华阳公司组织建盖的.六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。

　　9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。

　　10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。

　　11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。

　　12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。

　　纪检、监察审计处20xx年4月工作计划

　　1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20xx年度资审计意见书。

　　2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。

　　3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20xx年度资产经营责任审计数据的收集。

　　4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。

　　5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。

　　6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。

　　7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。

　　8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。

监察审计工作总结4

　　我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的`作用。

　　三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益

　　根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

　　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

　　2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

　　3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费

　　5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题

　　2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

　　4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

监察审计工作总结5

　　一、本月工作总结

　　1、党风廉政建设

　　1）按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

　　2）“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

　　3）配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

　　2、行业纠风工作

　　1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

　　2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

　　3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

　　4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

　　5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

　　6）配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

　　7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

　　8）10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

　　3.医德考评建设

　　1）完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。

　　4、投诉管理工作

　　1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。

　　2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询，配合市局做好每日一次的“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理，做到及时反馈、及时处理。

　　5、阳光工程建设

　　积极配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等，参与招标工作6次，工程验收7次，20xx年总务食堂换购询价2次。

　　6、内部审计

　　1）完成xx个合同的会签工作

　　2）完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

　　3）完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告

　　4）完成办公用房专项督查的填报工作。

　　7、其他工作

　　1）参加市卫计委纪检组组织的'20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。

　　2）配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作，并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。

　　3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息，并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

　　二、下月工作要点

　　1、党风廉政建设

　　1）配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。

　　2）继续更新内网OA“清廉七医”版块。

　　2、行业纠风工作

　　1）继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。

　　2）做好20xx年11月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。

　　3）做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人（家属）满意度测评工作。

　　4）按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

　　3、医德考评建设

　　根据医德考评管理办法及相关通知要求，完善医德档案建设，修订医德考评实施方案，重点在于制度的落实与完善、常态化。完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。

　　4、投诉管理工作

　　1)继续深入宣贯首诉负责制。

　　2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询，配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。

　　5、阳光工程建设

　　继续配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等。

　　7、内部审计

　　1）继续完成本月的相关合同的审计会签工作。

　　2）继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

　　3）不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。

　　4）完成监督巡查回头看的部分抽查工作

　　5）完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。

　　7、其他工作

　　1）继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。

　　2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。

　　3）认真完成上级领导交给的其他各项任务。

监察审计工作总结6

　　医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：

　　一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。按照“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

　　二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育；印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料；通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

　　三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况；绩效工资发放情况；各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况；重大项目进展情况进行例行审计。同时，按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。

　　四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下，第一时间了解群众的意见和建议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一思想，凝聚人心起的积极作用；认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体研究提出处理意见，对违纪情节较轻的同志，进行谈话提醒；对群众有反映，经初步核实后基本属实，但尚不构成严重违纪行为的同志，进行警示告诫；对受到失实举报的.同志，及时予以澄清,做到支持干事的，保护干事的，查处违纪的。

　　五、规范物价收费标准，严格测算，严格执行。自20xx年3月5日接受物价管理工作以来，严格按照省市两级物价部门要求，规范我院医疗服务收费行为。积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案，及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算，逐步统一收费编码。

　　六、深化“三好一满意”活动，按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建设，铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。

　　七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”，对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理，进一步规范医疗服务行为，净化医院经济环境。

　　八、继续深化民主评议行风，民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，提高服务质量，进一步提高医院社会美誉度，弘扬医院行风建设成果。

监察审计工作总结7

　　时光如梭，不经意之间20xx年就要过去了，回顾这一年，是美好的一年，收获的一年，充实而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入XX集团，在监察审计部任职，按照领导要求，目前在财务部学习锻炼。在这半年时光里，我深切感受到了集团公司这个大家庭的温暖关怀，也感受到了领导和同事们的悉心帮助，使我在短时间内更快更好的融入集体，也让自己迅速进入工作岗位，扮演好自己的角色，同时在思想、工作、学习等方面都取得了一定的进步。现将本人这半年的工作情况总结如下：

　　一、财务工作方面

　　1、参与制定完善集团公司各项财务规章制度。完善并修改了《XXXX（集团）财务管理制度》，起草制定《（集团）差旅费管理办法》、《（集团）财务审批制度》、《（集团）增收节支管理办法》、《（集团）全面预算管理办法》。

　　2、认真落实月度、季度财务分析报告工作。按照集团公司要求，在总会计师的悉心指导下，我起草完成了集团公司财务分析季度报告，并做成模板下发给各子（分）公司作为参照，统一了财务数据上报口径，并按月及时完成集团公司财务分析报告的撰写及汇总工作。

　　3、认真做好固定资产以及存货的管理工作。按照财务部的岗位职责划分，由我负责集团机关固定资产及存货的管理工作。我及时完善了集团公司机关的固定资产台账，按照企业会计准则及集团财务管理制度的规定，按月对固定资产折旧进行测算并向集团机关会计提供数据；参与了存货的清查盘点工作，对后一步库存材料的处置提供依据。

　　4、按时完成部门月度工作小结的上报工作。按照集团公司领导要求，每月终了各部门要及时上报月度工作小结，我对财务部每月发生的各类业务及工作事项认真做好记录，并在月末及时总结，按时完成上报。

　　5、做好集团公司贷款融资业务的银行对接工作。根据集团公司的发展规划和业务需求，我集团公司计划向银行进行贷款融资，前期已与六家银行对接完毕并提供了基础性资料，目前已完成银行的前期信用评级与客户准入手续工作，下一步将持续跟进，及时向银行提供资料。

　　6、9月，同城投公司的相关人员赴国开行，积极商谈国开行贷款还本付息的相关事宜，再次确认了本金和利息金额及归还时间。

　　7、参与XX分公司调研小组，完成调研工作。根据集团公司第二次总经理办公会议要求，为进一步强化管理工作，全面掌握XX分公司面临的各种疑难问题，成立调研小组，围绕大用户管理、管网漏损情况、抄表现状、巡查稽查工作、欠缴水费情况等多方面开展深入细致的调查研究工作，并认真完成调研报告，及时为领导提供决策依据。

　　8、认真完成领导交办的其他事项。作为一名新入职的.员工，我时刻保持着干事创业的工作激情和艰苦奋斗的吃苦精神，常与领导同事加班加点，有时工作做不完便会拿回家继续做，总之领导交办的事项我都会竭尽所能完成好。

　　二、监察审计工作方面

　　因为本人的编制在监察审计部，因此除了做好财务工作以外，我还积极参与监察审计部的各项工作：

　　1、我于6月进入集团公司，由于监察审计部属于新成立科室，各项制度未能完善，我积极配合部门领导，起草制定了《XX集团内部审计管理办法》，并制作了审计类文书及工作底稿等各式模板，方便后期开展审计工作。

　　2、今年8月，按照审计局《关于开展XX内审自查工作安排的通知》要求，对20xx年度集团公司总部及下属3个二级单位（XX公司、xx市XX处理厂及xx市XX污水处理厂）的资产、负债、损益、收入、费用、效益情况，以及重大决策事项、资产质量状况等方面进行了内审自查，并及时上报内审自查报告。

　　3、今年10月，按照市国资委《关于对市属国有企业负责人履职待遇与业务支出情况进行专项督导检查的通知》要求，对集团公司领导班子成员20xx年9月至20xx年9月期间的公务用车、办公用房、培训、业务招待、差旅费、通讯费等六个方面进行了认真自查和梳理，并及时上报了自查报告。

　　4、积极配合生产运营部，参与集团公司采购方案研讨小组，按照集团公司采购管理办法的规定，针对20xx年度集团公司采购计划，与小组成员共同讨论采购方式，并对材料最高限价进行复核等工作。

　　5、按照集团公司领导要求，参与月度巡查工作，对各子（分）公司生产运营状况、安全情况等进行摸底调查。

　　三、不足之处

　　在这半年的时间里，我能够认真对待每一项工作任务，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给的各项任务，积极主动地开展工作，但是，在工作当中还存在诸多不足：

　　1、业务能力存在很多不足，在财务涉税方面、内控制度以及下属子（分）公司的生产运营、操作流程等方面我还需要继续深入学习，不断增加自己的知识储备、业务能力、工作经验。

　　2、服务意识上存在不足，工作上存在只顾自己一块地的现象。没能主动作为，为他人设身处地的着想。

　　3、工作主动性上存在不足，在有些工作上还是很被动，领导说什么自己才做什么，缺乏大胆作为、干事创业的冲劲。

　　四、下一步工作打算

　　1、认真落实好集团公司全面预算工作。20xx年年初要在全集团公司范围内推行全面预算管理，由我牵头，要做好前期准备工作，各（子）分公司要积极配合，加强沟通协调，认真落实好全面预算工作。

　　2、继续做好财务分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

　　3、加强个人业务工作学习，提高各方面业务能力，让自己成为一专多能的工作人员。

　　4、积极学习，参加各类职称考试，提升职称等级。

　　路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在集团公司工作的半年时间里，是我不断学习、不断充实、积极探索、逐渐成长的半年。感谢各位领导和同事们给予的关怀和帮助，以后我将在不断夯实专业技能的前提下，加强自己的学习能力，提高自己的专业素质和技能，为集团公司的不断发展贡献自己的力量。

监察审计工作总结8

　　1、按照公司规定，履行合同审计职能。

　　根据公司的规定，公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订，但是，今年这个制度执行的不好，我只对部分经济合同进行了审计，原因是多方面的，其中一个很重要的原因是：个别人员有意绕过审计这个环节，其具体的心理考虑不得而知，总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话，就需要公司领导的支持。

　　2、提高公司信息化管理水平，投资建设供应链管理系统，争取到了省工信厅的管理创新奖。

　　近年来，国家不断推出对中小企业的扶持政策，20xx年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一，公司开展这个工作一个是为了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一个就是得到政策支持，获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下，给公司的物流管理上了“供应链管理系统”，对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化，在公司上下的共同努力下，我们获得了省里的扶持资金。

　　3、根据公司的发展需要，进一步完善制度，起草了《接单标准》等规章制度。

　　公司近年来对外业务不断扩展，为了规范接单、计划、生产等环1

　　节管理，按照公司领导要求，我起草了《公司接单管理标准》，为规范生产、销售管理提供了依据。但是，这个标准贯彻的并不好。

　　4、配合公司工作需要，做好员工培训工作。

　　前几年，我曾对班组长以上人员就“5S管理法”等内容进行了数次培训，培训期间反应不错，因此培训工作也得到了公司领导的重视，但是，实事求是地说，培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的；另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围，所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此，今后，我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以，今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训，在运行“供应链管理系统”的过程中，我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训，对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训，效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞，就是根据公司工作需要，适时进行。

　　5、防范于未然，建立完善公司的监控系统。

　　我们曾经安装过5个监控探头，20xx年，公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头，我组织有关人员；利用近两个多月的时间，在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头，十几个消防报警探头的安全电子预警网络，使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。

　　6、规范基础管理，完善客户档案。

　　根据公司安排，我对公司的`客户基础资料进行了收集整理，其实2

　　我个人觉得，我做这个工作的同时，也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料，规范销售工作的一个过程。

　　20xx年已经过去了，工作有收获，也有遗憾，有欣慰，也有失落。20xx年初步打算做好以下几项工作：

　　1、员工培训工作：20xx年的培训工作一是制定年度培训计划，按

　　照培训计划按部就班的进行；二是根据公司实际需要，适时开展员工培训工作，尤其是各级管理人员的培训，针对性要强。

　　2、合同审计工作：20xx年这个工作要完善、坚持，尽自己的努力，

　　做好经济合同审计工作，维护公司利益不受损害。

　　3、项目申报工作：及时了解国家新的扶持政策，如有机会，努力

　　获得国家的政策支持，争取再次获得国家的扶持资金。

　　20xx年，国内外的经济形势将持续走向低迷，公司的形势将比以往更加严峻，但是我有信心、也有决心，在公司班子带领下，把工作做好，为公司的发展作出贡献。

监察审计工作总结9

　　在工业区党工委的领导下，监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定，严格履行工作职责，以服务为宗旨，以提高审计和监督质量为主线，大力倡导“公平、公正”的原则，不断强化内部控制管理制度，依章办事、狠抓落实，加大督导和跟踪检查力度，严肃执纪，防范风险隐患，为工业区的稳健经营发展尽己所能。现将20xx年度的工作情况汇报如下：

　　一、财20xx务审计工作

　　根据新颁布的《中国内部审计准则》，以及《XX市审计条例》和工业区制定的各项审计规定，在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度内已开展审计项目17项，完成相关报告的项目14项（包括经济责任审计1项、财务收支审计4项、下属工会审计9项），涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共97项。具体工作内容有：

　　1.、根据年度审计计划，对上海工业区XX区经济发展有限公司、XX区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计，其中，已完成项目4项，在审2项。

　　2、受组织人事部委托，对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计。审计涵盖：企业资产、负债、损益的真实性；国有资产的安全、完整和保值增值情况；对外投资和资产处置情况；内控制度以及执行情况；是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。

　　3、受工业区工会委托，完成亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组织20xx年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计，审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计意见。

　　4、配合纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作，并出具了相关的`报告。监审室的主要任务是进行实地查账，指出业务支出中存在的不符合“八项规定”的问题。

　　5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度，加强“村财镇管”的审计工作，对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管，保障工业区集体经济持续、健康、有序发展。

　　6、按期完成现金流量表分析工作：每月根据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要包括二方面的内容：一是汇总下属公司的报表，包括资产负债表、损益表以及现金流量表；二是根据现金流量表的有关数据进行更详细的文字说明。通过分析表主要是能够及时掌握各公司的经营及收支情况，主动监控各公司收支变化，及时发现问题，根据问题进行不定期实地审核。

　　二、工程项目审价工作

　　1、工程审价完成情况

　　截止今年10月，已完成工程审价项目累计157个，送审金额4454万元，审定价4170万元，核（增）减累计额284万元，平均核减率约6% (去年9%)。审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区，整违办，社区合作社，鑫泽置业，XX区公司等。送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋维修及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等。

　　2、工程审价现状

　　审价中发现，部分送审项目的资料仍存在问题。一是项目送审时间年滞后。按照工业区相关文件规定，工程项目竣工后三个月内必须报送监审室进行工程审价。但实际工作中仍有部分单位不遵守上述规定，滞后报审。二是签证单内容过于简单。因20xx定额体现的是量价分离，施工期内各工种人工及材料价格有时间差，所以签证单除确认工程量外，还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期。施工管理方必须在施工阶段应将签证单内容写清写完整，而不要把上述问题一直留到项目结算阶段，以免影响审计质量和进度。三是项目送审价超过中标价。按照规定，项目送审价超过中标价10%就要重新进行招投标工作，但在审价过程中这种情况屡次发生。在明年的工作中，上述问题必须充分予以重视。